關于孟津縣2012年縣級財政決算和2013年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告
——2013年7月10日在縣第十三屆人大常委會第十五次會議上

縣財政局局長張雅莉

主任、各位副主任、各位委員：
　　我受縣人民政府委托，向縣人大常委會做2012年縣級財政決算和2013年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告，請予審議。
　　一、2012年縣級財政決算
　?。ㄒ唬┛h級收支決算平衡情況
　　2012年，縣級財政決算收入36595萬元，稅收返還2271萬元，所得稅基數返還894萬元，體制結算凈補助51094萬元，縣級財力90854萬元，加上上級專項追加31943萬元和2011年結轉結余4790萬元，減結轉2013年支出4887萬元（屬跨年度項目結轉），實際縣級財政決算支出122300萬元，比上年增長20.9%，縣級財政收支相抵，結余400萬元。
　?。ǘ┛h級主要收支決算情況
　　縣級主要收入項目完成情況是：增值稅608萬元，同比下降17.7%；營業(yè)稅2281萬元，同比增長19.2%；企業(yè)所得稅184萬元，同比增長4.5%；個人所得稅12萬元，同比下降97.2%；城市維護建設稅1014萬元，同比增長39.1%；房產稅124萬元，同比下降27.5%；印花稅31萬元，同比增長19.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅1077萬元，同比增長28.4%；土地增值稅105萬元，同比下降18.6%；耕地占用稅4067萬元，同比增長16.4%；契稅4732萬元，同比增長140.8%；專項收入2036萬元，同比下降17.9%；行政事業(yè)性收費收入9630萬元，同比增長30.8%（主要是土地方面的行政事業(yè)性收費收入增加）；罰沒收入2944萬元，同比增長6.2%；國有資源（資產）有償使用收入284萬元，同比下降18.4%；其他收入7466萬元，同比增長2.1倍。
　　縣級重點支出項目及資金到位情況是：一般公共服務支出14731萬元，同比增長35.8% ；公共安全支出7373萬元, 同比增長7.8%；教育支出31169萬元，同比增長17.2%；科學技術支出2391萬元，同比增長59%；文化體育與傳媒支出748萬元，同比下降34.4%；社會保障和就業(yè)支出11830萬元，同比增長67.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14784萬元，同比增長8.9%；節(jié)能環(huán)保支出3575萬元，同比增長62.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1507萬元，同比下降61.1%；農林水事務支出21644萬元，同比增長103.9%；交通運輸支出3033萬元，同比下降29.3%；資源勘探電力信息等事務支出788萬元，同比下降53.9%；商業(yè)服務業(yè)等事務支出2476萬元，同比下降47.2%（主要是家電下鄉(xiāng)工作結束減少支出）；金融監(jiān)管等事務支出227萬元，同比下降65.6%；國土資源氣象等支出935萬元，同比下降51.3%；住房保障支出3064萬元，同比增長2.2倍；糧油物資儲備事務支出562萬元，同比增長24.9%；其他支出1463萬元，同比下降33.8%。
　　2012年，縣級基金決算收入75894萬元，主要是土地基金收入增收；基金決算支出84683萬元。
　?。ㄈ╊A算超收安排情況
　　2012年，縣級財政收入比年初預算27760萬元超收8835萬元，主要用于：津貼補貼安排3600萬元；教育支出安排2800萬元；科學技術支出768萬元；產業(yè)聚集區(qū)和縣城新區(qū)建設1667萬元。
　?。ㄋ模┫蛳录夀D移支付情況
　　2012年，我縣共爭取上級轉移支付補助資金43994萬元，其中：一般性轉移支付補助資金12466萬元，專項轉移支付補助資金31528萬元。一般性轉移支付資金用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府調整工資和離退休費補助847萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學教育4983萬元，用于村級經費補助769萬元；專項轉移支付資金主要用于新型農村社區(qū)建設、農村義務教育“兩免一補”及校舍安全、農村醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障支出、省級林業(yè)生態(tài)縣建設、產糧大縣補助、村級公益事業(yè)建設“一事一議”補助、公共安全支出、產業(yè)集聚區(qū)投融資平臺建設等。
　?。ㄎ澹┥霞壯a助資金的安排和使用情況
　　2012年，上級財政補助資金43361萬元，其中：一般公共服務支出779萬元，公共安全支出101萬元,教育支出1807萬元，科技支出331萬元，文化體育與傳媒支出814萬元，社會保障和就業(yè)支出3824萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3284萬元，節(jié)能環(huán)保支出2918萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2157萬元，農林水事務支出19622萬元，交通運輸支出2412萬元，資源勘探電力信息等事務支出992萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出806萬元，金融監(jiān)管等事務支出119萬元，住房保障支出3383萬元，其他支出12萬元，結轉2013年資金4887萬元屬跨年度建設項目，全部按照上級規(guī)定安排使用。
　　二、2013年上半年財政預算執(zhí)行情況   
　　今年以來，在縣委的正確領導下，在縣人大的監(jiān)督和支持下，全縣上下團結拼搏，扎實工作，上半年累計完成公共財政預算收入52305萬元，占年預算93000萬元的56.2%，同比增長15%。全縣公共財政預算支出完成99006萬元，占年預算的57.9%，同比增長12.7%。
　　主要收入項目完成情況是：增值稅2151萬元，占年預算的35.3%，同比下降11.5%；營業(yè)稅11962萬元，占年預算的55.6%，同比增長26.1%；企業(yè)所得稅2499萬元，占年預算的61.6%，同比增長30.7%；個人所得稅865萬元，占年預算的64.6%，同比增長29.9%；資源稅2284萬元，占年預算的74.4%，與上年同期持平；城市維護建設稅1369萬元，占年預算的46.9%，同比增長6.5%；房產稅3449萬元，占年預算的67.8%，同比增長10.7%；印花稅1510萬元，占年預算的63.2%，同比下降9.1%；城鎮(zhèn)土地使用稅3211萬元，占年預算的66.2%，同比增長34.6%；土地增值稅1550萬元，占年預算的74.2%，同比增長20.1%；車船稅529萬元，占年預算的49.4%，同比增長6%；耕地占用稅4736萬元，占年預算的99.7%，同比增長56%；契稅2450萬元，占年預算的44.3%，同比增長2.1倍；非稅收入完成13740萬元，占年預算的51.6%，同比下降6.2%。
　　分部門收入完成情況是：縣國稅部門完成3078萬元，同比下降3.1%；縣地稅部門完成34545萬元，同比增長25.7%；小浪底直屬局完成1928萬元，同比增長75.4%；財政部門完成12754萬元。
　　分級次收入完成情況是：縣本級收入完成21846萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級收入完成30459萬元。
　　主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出13673萬元，公共安全支出3573萬元，教育支出20839萬元，科學技術支出421萬元，文化體育與傳媒支出1718萬元，社會保障和就業(yè)支出7264萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14550萬元，節(jié)能保護支出1405萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10994萬元，農林水事務支出13603萬元，交通運輸支出1843萬元，資源勘探電力信息等事務支出5138萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出1201萬元，金融監(jiān)管等事務支出30萬元，援助其他地區(qū)支出132萬元，國土資源氣象等事務支出564萬元，住房保障支出453萬元，糧油物資儲備事務支出168萬元，其他支出1437萬元。
　　分級次支出完成情況：縣本級支出完成72005萬元，占年預算的57.9%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出完成27001萬元，占年預算的57.7%。
　　總的來看，盡管上半年全縣財政收入完成情況較好，實現(xiàn)了時間任務雙過半，但認真分析起來，預算執(zhí)行中存在的問題和困難不容忽視：一是收支結構有待進一步優(yōu)化。收入雖然完成較好，但支撐收入穩(wěn)步增長的因素不多，收入質量不高，可用財力有限，財政仍然是“吃飯財政”；二是收支矛盾加劇，財政壓力很大，“保工資、保運轉、保民生、保重點”是財政工作的重中之重。
　　三、2013年下半年工作安排
　　2013年下半年，我們將緊緊圍繞縣委、縣政府確定的各項經濟社會目標，站位全局，服務大局，齊心協(xié)力，狠抓落實。
　?。ㄒ唬┲ε嘤斣?。圍繞轉方式、調結構，梳理完善相關政策措施，全面推進重點工程項目建設。不斷加大經濟扶持力度，著力培植經濟增長點；進一步落實各種優(yōu)惠政策，綜合運用各種財稅手段，不斷培植和壯大財源,為經濟持續(xù)較快發(fā)展注入活力和動力。
　?。ǘ┲崿F(xiàn)增收。積極與稅務部門、各鎮(zhèn)（區(qū)）搞好協(xié)調配合，加強收入管理分析，強化稅收征管，挖掘稅收潛力；加大對重點項目、重點行業(yè)、主體稅種的稅收征繳力度，實現(xiàn)足額均衡入庫；加強對小稅種征管，確保“點滴不漏、顆粒歸倉”；強化非稅收入征繳，嚴格“收支兩條線”制度，做到依法征管，應收盡收。
　　（三）著力助推發(fā)展。一是吃透上級政策，緊盯政策和資金扶持方向，及時捕捉信息，快速反應對接。二是進一步拓寬引資融資渠道，盡可能多地融聚資金，支持縣域經濟發(fā)展和重點項目建設。
　?。ㄋ模┲Υ龠M和諧。統(tǒng)籌安排財政資金，進一步優(yōu)化支出結構，凸顯關注民生，辦好福民實事，優(yōu)先保障民生和重點建設支出，切實解決民生問題。大力支持“十大行動計劃”實施，努力服務“美麗孟津”建設，積極推動“十大福民實事”工作開展。
　?。ㄎ澹┲μ嵘б妗＿M一步加強預算編制和執(zhí)行管理，嚴控預算追加，強化預算約束。深化國庫集中收付和公務卡改革，完善國庫管理運行機制，規(guī)范財政資金支付行為，進一步深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中收付制度改革。嚴格財政監(jiān)督，規(guī)范財經秩序，認真組織開展專項監(jiān)督檢查工作，充分利用監(jiān)督檢查成果，保障重大財稅政策有效落實，深入推進預決算和“三公”經費公開，促進財政資金安全規(guī)范高效使用。
　　各位主任、各位委員：今年，我們以“狠抓落實年”活動為抓手，集聚財政工作正能量，不斷改進工作作風，持續(xù)提升工作效能，增強為民服務意識，強化工作責任感、使命感，突出狠抓工作落實，努力推動財政事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為福民強縣、孟津崛起做出新的應有的貢獻！
　　謝謝大家！
 

(李豐雷)