關(guān)于孟津縣2012年縣級(jí)財(cái)政決算和2013年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
——2013年7月10日在縣第十三屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng)張雅莉

主任、各位副主任、各位委員：
　　我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)做2012年縣級(jí)財(cái)政決算和2013年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
　　一、2012年縣級(jí)財(cái)政決算
　?。ㄒ唬┛h級(jí)收支決算平衡情況
　　2012年，縣級(jí)財(cái)政決算收入36595萬元，稅收返還2271萬元，所得稅基數(shù)返還894萬元，體制結(jié)算凈補(bǔ)助51094萬元，縣級(jí)財(cái)力90854萬元，加上上級(jí)專項(xiàng)追加31943萬元和2011年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4790萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)2013年支出4887萬元（屬跨年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），實(shí)際縣級(jí)財(cái)政決算支出122300萬元，比上年增長(zhǎng)20.9%，縣級(jí)財(cái)政收支相抵，結(jié)余400萬元。
　　（二）縣級(jí)主要收支決算情況
　　縣級(jí)主要收入項(xiàng)目完成情況是：增值稅608萬元，同比下降17.7%；營(yíng)業(yè)稅2281萬元，同比增長(zhǎng)19.2%；企業(yè)所得稅184萬元，同比增長(zhǎng)4.5%；個(gè)人所得稅12萬元，同比下降97.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅1014萬元，同比增長(zhǎng)39.1%；房產(chǎn)稅124萬元，同比下降27.5%；印花稅31萬元，同比增長(zhǎng)19.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅1077萬元，同比增長(zhǎng)28.4%；土地增值稅105萬元，同比下降18.6%；耕地占用稅4067萬元，同比增長(zhǎng)16.4%；契稅4732萬元，同比增長(zhǎng)140.8%；專項(xiàng)收入2036萬元，同比下降17.9%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入9630萬元，同比增長(zhǎng)30.8%（主要是土地方面的行政事業(yè)性收費(fèi)收入增加）；罰沒收入2944萬元，同比增長(zhǎng)6.2%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入284萬元，同比下降18.4%；其他收入7466萬元，同比增長(zhǎng)2.1倍。
　　縣級(jí)重點(diǎn)支出項(xiàng)目及資金到位情況是：一般公共服務(wù)支出14731萬元，同比增長(zhǎng)35.8% ；公共安全支出7373萬元, 同比增長(zhǎng)7.8%；教育支出31169萬元，同比增長(zhǎng)17.2%；科學(xué)技術(shù)支出2391萬元，同比增長(zhǎng)59%；文化體育與傳媒支出748萬元，同比下降34.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11830萬元，同比增長(zhǎng)67.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14784萬元，同比增長(zhǎng)8.9%；節(jié)能環(huán)保支出3575萬元，同比增長(zhǎng)62.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1507萬元，同比下降61.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出21644萬元，同比增長(zhǎng)103.9%；交通運(yùn)輸支出3033萬元，同比下降29.3%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出788萬元，同比下降53.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2476萬元，同比下降47.2%（主要是家電下鄉(xiāng)工作結(jié)束減少支出）；金融監(jiān)管等事務(wù)支出227萬元，同比下降65.6%；國(guó)土資源氣象等支出935萬元，同比下降51.3%；住房保障支出3064萬元，同比增長(zhǎng)2.2倍；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出562萬元，同比增長(zhǎng)24.9%；其他支出1463萬元，同比下降33.8%。
　　2012年，縣級(jí)基金決算收入75894萬元，主要是土地基金收入增收；基金決算支出84683萬元。
　?。ㄈ╊A(yù)算超收安排情況
　　2012年，縣級(jí)財(cái)政收入比年初預(yù)算27760萬元超收8835萬元，主要用于：津貼補(bǔ)貼安排3600萬元；教育支出安排2800萬元；科學(xué)技術(shù)支出768萬元；產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和縣城新區(qū)建設(shè)1667萬元。
　　（四）向下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
　　2012年，我縣共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金43994萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金12466萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金31528萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付資金用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府調(diào)整工資和離退休費(fèi)補(bǔ)助847萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教育4983萬元，用于村級(jí)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助769萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金主要用于新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)、農(nóng)村義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”及校舍安全、農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障支出、省級(jí)林業(yè)生態(tài)縣建設(shè)、產(chǎn)糧大縣補(bǔ)助、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”補(bǔ)助、公共安全支出、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投融資平臺(tái)建設(shè)等。
　　（五）上級(jí)補(bǔ)助資金的安排和使用情況
　　2012年，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金43361萬元，其中：一般公共服務(wù)支出779萬元，公共安全支出101萬元,教育支出1807萬元，科技支出331萬元，文化體育與傳媒支出814萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3824萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3284萬元，節(jié)能環(huán)保支出2918萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2157萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出19622萬元，交通運(yùn)輸支出2412萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出992萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出806萬元，金融監(jiān)管等事務(wù)支出119萬元，住房保障支出3383萬元，其他支出12萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2013年資金4887萬元屬跨年度建設(shè)項(xiàng)目，全部按照上級(jí)規(guī)定安排使用。
　　二、2013年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況   
　　今年以來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督和支持下，全縣上下團(tuán)結(jié)拼搏，扎實(shí)工作，上半年累計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算收入52305萬元，占年預(yù)算93000萬元的56.2%，同比增長(zhǎng)15%。全縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成99006萬元，占年預(yù)算的57.9%，同比增長(zhǎng)12.7%。
　　主要收入項(xiàng)目完成情況是：增值稅2151萬元，占年預(yù)算的35.3%，同比下降11.5%；營(yíng)業(yè)稅11962萬元，占年預(yù)算的55.6%，同比增長(zhǎng)26.1%；企業(yè)所得稅2499萬元，占年預(yù)算的61.6%，同比增長(zhǎng)30.7%；個(gè)人所得稅865萬元，占年預(yù)算的64.6%，同比增長(zhǎng)29.9%；資源稅2284萬元，占年預(yù)算的74.4%，與上年同期持平；城市維護(hù)建設(shè)稅1369萬元，占年預(yù)算的46.9%，同比增長(zhǎng)6.5%；房產(chǎn)稅3449萬元，占年預(yù)算的67.8%，同比增長(zhǎng)10.7%；印花稅1510萬元，占年預(yù)算的63.2%，同比下降9.1%；城鎮(zhèn)土地使用稅3211萬元，占年預(yù)算的66.2%，同比增長(zhǎng)34.6%；土地增值稅1550萬元，占年預(yù)算的74.2%，同比增長(zhǎng)20.1%；車船稅529萬元，占年預(yù)算的49.4%，同比增長(zhǎng)6%；耕地占用稅4736萬元，占年預(yù)算的99.7%，同比增長(zhǎng)56%；契稅2450萬元，占年預(yù)算的44.3%，同比增長(zhǎng)2.1倍；非稅收入完成13740萬元，占年預(yù)算的51.6%，同比下降6.2%。
　　分部門收入完成情況是：縣國(guó)稅部門完成3078萬元，同比下降3.1%；縣地稅部門完成34545萬元，同比增長(zhǎng)25.7%；小浪底直屬局完成1928萬元，同比增長(zhǎng)75.4%；財(cái)政部門完成12754萬元。
　　分級(jí)次收入完成情況是：縣本級(jí)收入完成21846萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)收入完成30459萬元。
　　主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出13673萬元，公共安全支出3573萬元，教育支出20839萬元，科學(xué)技術(shù)支出421萬元，文化體育與傳媒支出1718萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7264萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14550萬元，節(jié)能保護(hù)支出1405萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10994萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出13603萬元，交通運(yùn)輸支出1843萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出5138萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1201萬元，金融監(jiān)管等事務(wù)支出30萬元，援助其他地區(qū)支出132萬元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出564萬元，住房保障支出453萬元，糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出168萬元，其他支出1437萬元。
　　分級(jí)次支出完成情況：縣本級(jí)支出完成72005萬元，占年預(yù)算的57.9%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出完成27001萬元，占年預(yù)算的57.7%。
　　總的來看，盡管上半年全縣財(cái)政收入完成情況較好，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間任務(wù)雙過半，但認(rèn)真分析起來，預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難不容忽視：一是收支結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。收入雖然完成較好，但支撐收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的因素不多，收入質(zhì)量不高，可用財(cái)力有限，財(cái)政仍然是“吃飯財(cái)政”；二是收支矛盾加劇，財(cái)政壓力很大，“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”是財(cái)政工作的重中之重。
　　三、2013年下半年工作安排
　　2013年下半年，我們將緊緊圍繞縣委、縣政府確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo)，站位全局，服務(wù)大局，齊心協(xié)力，狠抓落實(shí)。
　?。ㄒ唬┲ε嘤?cái)源。圍繞轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，梳理完善相關(guān)政策措施，全面推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。不斷加大經(jīng)濟(jì)扶持力度，著力培植經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；進(jìn)一步落實(shí)各種優(yōu)惠政策，綜合運(yùn)用各種財(cái)稅手段，不斷培植和壯大財(cái)源,為經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展注入活力和動(dòng)力。
　?。ǘ┲?shí)現(xiàn)增收。積極與稅務(wù)部門、各鎮(zhèn)（區(qū)）搞好協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)收入管理分析，強(qiáng)化稅收征管，挖掘稅收潛力；加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、主體稅種的稅收征繳力度，實(shí)現(xiàn)足額均衡入庫；加強(qiáng)對(duì)小稅種征管，確保“點(diǎn)滴不漏、顆粒歸倉”；強(qiáng)化非稅收入征繳，嚴(yán)格“收支兩條線”制度，做到依法征管，應(yīng)收盡收。
　?。ㄈ┲χ瓢l(fā)展。一是吃透上級(jí)政策，緊盯政策和資金扶持方向，及時(shí)捕捉信息，快速反應(yīng)對(duì)接。二是進(jìn)一步拓寬引資融資渠道，盡可能多地融聚資金，支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
　?。ㄋ模┲Υ龠M(jìn)和諧。統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，凸顯關(guān)注民生，辦好福民實(shí)事，優(yōu)先保障民生和重點(diǎn)建設(shè)支出，切實(shí)解決民生問題。大力支持“十大行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施，努力服務(wù)“美麗孟津”建設(shè)，積極推動(dòng)“十大福民實(shí)事”工作開展。
　?。ㄎ澹┲μ嵘б?。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行管理，嚴(yán)控預(yù)算追加，強(qiáng)化預(yù)算約束。深化國(guó)庫集中收付和公務(wù)卡改革，完善國(guó)庫管理運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范財(cái)政資金支付行為，進(jìn)一步深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫集中收付制度改革。嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，認(rèn)真組織開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，充分利用監(jiān)督檢查成果，保障重大財(cái)稅政策有效落實(shí)，深入推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開，促進(jìn)財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。
　　各位主任、各位委員：今年，我們以“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)為抓手，集聚財(cái)政工作正能量，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，持續(xù)提升工作效能，增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化工作責(zé)任感、使命感，突出狠抓工作落實(shí)，努力推動(dòng)財(cái)政事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為福民強(qiáng)縣、孟津崛起做出新的應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
　　謝謝大家！
 

(李豐雷)